Fly Right Ops

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Acompanhe os seus pedidos e o financeiro do mês. Digite o código do mês que a Fly Right te enviou.

Código do mês

Data

Solicitado Troca ABAG Alocado Utilizado Cancelado Não utilizado Bloqueio Tempus ABAG

Data:

Local --:--:--

UTC --:--:--

Prefixo

Operador

Cód. Slot

Faixa horária (Z)

até

🔷 Tempus

🟢 VOAR

🔶 ABAG

Selecionar todos (deste dia) 0 selecionado(s)

Mês:

🔍 Buscar por prefixo

Ranking de coordenadores — por slots alocados

Relatório por prefixo — mês atual

Acesso do Operador

ABAG

Pedidos

Cadastro

Tabela do voo — puxar dos cadastros

Fretamento

Puxa a aeronave (jato), a tripulação e os passageiros (PAX) do fretamento selecionado — vale pra todas as abas abaixo.

Aeronave e voo

Direção

Operator

Marks of Registration

Aircraft Type

Serial Number

Nº do voo (opcional)

Airport of Departure

Departure date

Airport of Arrival

Arrival date

Crew member

Declaração de saúde / carga

Se algum item foi marcado "Yes", detalhe (ID, Descrição, QTD)

Passenger manifest

Assinatura

Pilot-in-command / Second-in-command

APIS — Advance Passenger Information

O APIS é montado a partir dos passageiros (PAX) do fretamento selecionado acima. Escolha o fretamento e gere — as mesmas regras e o mesmo layout de sempre.

Trip Sheet

A Trip Sheet é montada a partir do fretamento selecionado acima (aeronave, pernas, tripulação e passageiros). As mesmas regras e o mesmo layout de sempre.

Data

Busca

Status

Forma

Faturamento por cliente — clique numa barra pra ver a evolução mensal

Documentos da empresa

Contrato social, cartão CNPJ, certidões — o que o cliente vive pedindo. Guarde o link (Drive, OneDrive) e baixe daqui.

Identificação

Razão social

Nome fantasia

CNPJ

Inscrição estadual

Inscrição municipal

Endereço e contato

Endereço

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

Site

Responsável

Dados bancários

É daqui que o recibo puxa quando você tica “Dados bancários”.

Banco

Agência

Conta

Tipo de conta

Titular

CNPJ/CPF do titular

Chave PIX

É daqui que o recibo puxa quando você tica “Chave PIX”.

Tipo da chave

Chave

Cartão de crédito (InfinitePay)

Preencha a sua InfiniteTag para ligar o botão “Pagar com cartão” nos portais do cliente. Deixe em branco para manter o cartão desligado. A chave de API é opcional.

InfiniteTag (sem o $)

Chave de API (opcional)

Pix / boleto pelo banco (Cora)

Integração direta (mTLS) da Cora — o dinheiro cai direto na conta do banco. Cole aqui o certificado e a chave privada que você baixou no painel da Cora (os dois arquivos .pem e .key), além do Client-id. Guardamos no banco de forma segura — nunca vão pro código público. Deixe em branco para manter a Cora desligada.

Client-id

Ambiente

Certificado (arquivo certificate.pem)

Chave privada (arquivo private-key.key)

Pix / boleto pelo banco (Itaú)

Integração direta (mTLS) do Itaú — mesmo esquema da Cora. Depois de rodar o certificado dinâmico do portal do Itaú (Etapas 1–3), cole aqui o client_id, o client secret, o certificado e a chave privada gerados. Guardamos no banco de forma segura — nunca vão pro código público. Deixe em branco para manter o Itaú desligado.

Client-id

Ambiente

Client secret

Certificado (.pem/.crt gerado)

Chave privada (.key gerada)

Piso da baixa automática (R$)

Como o Itaú não manda o CNPJ do pagador, o casamento é por valor. Aqui a baixa automática só vale para Pix acima deste piso (padrão R$ 1.000). Valores menores ficam na tela do Itaú pra você confirmar com um clique. Em branco = padrão; 0 = sem piso (tudo automático).

Observações

⛔ Antes de usar o sistema hoje, revise as pendências dos voos abaixo e confirme que assumiu o turno.

Valor unitário por slot (R$)

Forma de cobrança

ⓘ Mensalista não entra na automação dos slots. O slot é alocado normalmente na régua, mas não vira cobrança — o valor do mês é o fixo abaixo.

Valor fixo mensal (R$)

Forma de cobrança

Vencimento do contrato Alertar 30 dias antes

Próximo reajuste Alertar 30 dias antes

Quem administra esta aeronave e precisa receber, em cópia, toda fatura ligada a este prefixo — de qualquer cliente. Definido aqui uma vez, entra sozinho no envio (manual, em lote ou agendado).

Motivo do cancelamento (aparece só pro CEO no card — o cliente não vê):

Vários endereços, separados por vírgula. Ficam em cópia oculta — o cliente não os vê.

💡 A cópia da administradora de uma aeronave agora fica no cadastro do prefixo (Preços → editar aeronave → “E-mail da administradora”). Assim entra sozinha em toda fatura daquele prefixo, de qualquer cliente.

Na data e hora marcadas (horário de Brasília) o sistema envia sozinho, mesmo com você fora. Se até lá a cobrança já tiver sido paga ou enviada, o agendamento é cancelado automaticamente.

Na hora marcada o sistema envia todas as prontas sozinho. Se alguma já estiver paga ou enviada até lá, aquela se cancela sozinha.

Título

Conteúdo (texto e/ou link) 0 / 3000

Anexar documento (opcional — PDF, imagem, Word… até 900 KB)

💠 Pix copia-e-cola

Escolha o meio. O Pix tem baixa automática e não gera boleto na conta. Use "Pix + boleto" só quando o cliente quiser boleto.

💳 Link de cartão de crédito

Gera o link seguro da InfinitePay pra você copiar e mandar ao cliente. A taxa de cartão é adicionada pela InfinitePay ao cliente no checkout.

Imposto (%) Some automaticamente no total do recibo. Deixe em branco (ou 0) para não cobrar imposto.

Plano de voo DLA/CHG Coordenação de voo Outro

Só quem acompanha ESTE voo (tripulação/operação). É pra cá que vão os avisos de atualização — não os e-mails de financeiro do cliente.

Coordenação Plano de voo

Prefixos (opcional)

E-mail (opcional)

Aplicar na cobrança

Isso vai gerar um único código pra esses pedidos, pra o operador acompanhar todos de uma vez pelo link de consulta — em vez de um código separado pra cada voo.

Código do lote

Esse código já foi salvo em todos os pedidos selecionados. O operador consulta pelo link ?consulta=1 e vê o status de todos os voos do lote de uma vez.

O cache do RAB pode estar com o dado antigo (proprietário). Clique em Buscar operadores, aguarde ~1 min (a ANAC responde em segundo plano) e clique em Recarregar lista pra ver as trocas.

Só acontece se você aprovar.

O que os clientes escolheram no botão Cobrança (PIX / NF-Boleto / Cartão) e as edições de dados dos mensalistas. Dê ciência, aplique ao cadastro e resolva.

Erros capturados no app e no portal do cliente, agrupados (mensagem + tela + dia) com contador. Ajuda a caçar problema antes do usuário reclamar.

Todos os slots em BLOCKS — copie o código e cancele no BLOCKS. Nada se perde se um pop-up escapar.

Aprove para excluir de fato, ou barre para descartar o pedido.

Clique em "Copiar mensagem pro cliente" pra gerar o texto pronto com esse código, ou copie só o código aqui do campo acima.

A IA lê o texto colado e preenche os campos vazios abaixo. Confira antes de salvar.

Clique em "Copiar mensagem pro cliente" pra gerar o texto pronto com esse código, ou copie só o código aqui do campo acima.

Obrigatório. Já vem com o palpite do sistema — confira e ajuste se preciso.

Código do mês

—

Empresa que paga (pagador)

Quem paga ESTE voo (se for diferente do operador) — "A paga o voo do B"

—

O voo continua sendo do operador; só a cobrança vai pro cliente escolhido, marcada como "voo de <operador>".

Períodos cadastrados

Mínimo de 6 caracteres.

A senha é pessoal: nem o CEO consegue defini-la ou vê-la. Para ajudar alguém que perdeu a senha, envie o link de redefinição — só quem abre a caixa de e-mail consegue usar.

O coordenador recebe o pedido ao entrar no sistema. O card dele só volta ao normal quando ele assinar e arquivar.

Arquivar aqui seu contrato, currículo e a NF de cada mês.

Pode pôr mais de um, separados por vírgula. A fatura vai para todos: o primeiro no "Para", os demais em cópia.

Outros nomes desta mesma empresa — o nome curto que vem na nota, ou o nome antigo depois de uma troca. Tudo que chegar com esses nomes passa a cair neste cadastro: cobrança, preço e fatura. Só use para a mesma empresa — apelido errado manda a fatura de uma para a outra.

Para quem paga por PIX com recibo, ou combina o pagamento por fora. As cobranças dele deixam de ser cobradas no painel do lote — em vez de ficarem lá como pendência que nunca vai ser resolvida.

Marque quando o cliente não quer nota fiscal. Ele continua no financeiro normalmente, mas fica fora do lote de NF-e — só entram no lote os clientes que emitem nota.

Enquanto ligado, todo slot deste cliente (pelo nome no operador ou em quem paga) mostra na régua uma orelha magenta: “confirmar alocação com o CEO”. Desligue quando ele quitar — some de todos de uma vez. Só o CEO liga/desliga.

🔒 Área do Cliente — Financeiro (só o CEO vê)

Responsável pela Página do Cliente (e-mail)

Quem pode ver o Financeiro na Área do Cliente — normalmente o piloto/responsável, não quem recebe a fatura. Pode pôr mais de um separados por vírgula. É pra cá que vai o PIN financeiro.

PIN financeiro

Dois jeitos: gerar o PIN aqui (você copia e envia), ou enviar o link pro responsável definir o próprio PIN por e-mail — assim nem você vê o PIN dele. O PIN fica guardado separado do cadastro (nenhum coordenador com o PIN de acesso enxerga valores).

Recuperar senha

Adicionar documento

Nova tarefa

📐 Preço base vigente

🔍 Vendas não cobradas

📋 Início de turno

Cadastrar prefixo

Nova cobrança

🔔 Lembrete

Adicionar serviço

🔁 Serviço mensal (cliente avulso)

✈️ Para qual cliente é esta cobrança?

✈️ Operador diferente do cliente

📌 Deixar aviso na aba

🔔 Lembrete para o coordenador

🔔 Lembrete

Nova instrução

Instrução

📋 Regras básicas da operação

✅ Checklist

🛩️ Plano de Voo

DLA

Agendar nova Reunião

📅 Confirmar presença

Ata

⇄ Transferir serviço

⚠️ Já existe um slot com esse código

⚠️ Mesmo código cobrado duas vezes

⚠️ Possível cobrança em dobro

⚠️ Slot cancelado — manter a cobrança?

Cópia das faturas

Enviar fatura ao cliente

Enviar faturas selecionadas

Extras

Materiais

💳 Gerar cobrança

Recibo

Cadastrar operador

Cadastrar prefixo

Cadastrar PAX

🔗 Vincular slot

📋 Resumo do dia

Adicionar documento

Novo link

📍 Posição ao vivo — Flight Radar

🌦️ METAR / TAF — REDEMET

NOTAM — AISWEB

Consulta

➕ Adicionar serviço

💳 Cobrança

📣 Atualizações a enviar ao cliente

📣 Enviar atualização ao cliente?

Resumo do voo

Novo fretamento

🔒 Aeronave não cadastrada nos logins

🏢 Cadastrar pagador

Novo registro — qual o tipo?

Duplicar para outra data

🔗 Agrupar em lote

🔗 Compatibilizar com um Pedido

🔍 Par compatível encontrado

🔄 Operadores encontrados no RAB da ANAC

🔄 Atualizar nomes pelo RAB

📥 Importar operadores do SIGMA / Clientes

📁 PDFs da Tempus enviados

📁 PDFs da VOAR enviados

📁 Conferências da TAP geradas

🔗 Gerenciar lote

📌 Nova nota pra coordenação

Nova passagem de turno

📋 Passagem de turno —

Novo aviso

📢 Aviso do administrador

—

Novo atendimento suspenso

🔍 Buscar em todo o sistema

🔗 Reserva(s) compatível(is) encontrada(s)

💾 Backup de hoje

Aviso

⚠️ Enviar alerta aos coordenadores